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贵州省政协办公厅2016年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

发布日期: 2017-09-08 文章字号:     

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。

1)贵州省政协办公厅(本级)

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国是、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

     政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

     民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

2)贵州省黄埔军校同学会(贵州中国和平统一促进会)

 (一)、工作职能

贵州省黄埔军校同学会是团结联络黄埔军校同学会的群众团体,是省委、省政府联系黄埔军校同学的桥梁和纽带,由省委统战部代管。贵州省黄埔军校同学会机关设办公室一个,主要负责宣传、联络、行政等日常工作,主要工作是:

  1. .贯彻执行党的统一战线工作的方针政策,团结联络全省黄埔军校同学,调动他们促进祖国统一、振兴中华的积极性;向省委、省政府反映情况,研究、提出我省开展黄埔统战工作的意见。
  2. .宣传中央对台工作方针和祖国现代化建设成就;弘扬爱国革命的黄埔精神,反映黄埔军校爱国师生的历史功绩;报导省内外黄埔同学、贵州和平统一促进会交流交往活动情况。
  3. .收集、研究、整理黄埔军校史料,为有关部门提供信息资料。
  4. .加强联络台湾、港澳和海外黄埔军校同学和海外各界人士及海外中国和平统一促进会的联系,为其来黔捐资助学、投资办企业和经商牵线搭桥,提供咨询服务,为贵州的经济发展作贡献。

(5).认真贯彻落实中央统战部[2003]55号《关于进一步做好黄埔军校同学会工作的意见》文件精神,解决黄埔同学困难,服务黄埔同学、黄埔亲属和基层群众。

3)贵州省归国华侨联合会

贵州省归国华侨联合会(简称贵州省归国华侨联合会)是中国共产党贵州省委领导的由居住在贵州省的归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。省归国华侨联合会机关内设4个职能部、室,分别为办公室、经济工作部、文化联络部、权益保障部。机关参公事业编制为16名(含后勤服务人员)。2012年与2013年实有人数相同为14名(含后勤服务人员),退休1名。我单位为参照公务员管理单位,财政全额拨款,实行行政单位会计制度,实行独立核算和国库集中支付。

4)贵州省台湾同胞联谊会

贵州省台湾同胞联谊会是居住在贵州的台湾各族同胞的爱国民众团体,是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是高举社会主义、爱国贵州省台湾同胞联谊会是居住在贵州的台湾各族同胞的爱国民众团体,是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是高举社会主义、爱国主义旗帜,广泛团结联络居住在贵州及祖国大陆和台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞,不断增进两岸同胞情谊和为台湾同胞谋福祉,为推动两岸关系和平发展,促进祖国统一进程,实现中华民族伟大复兴贡献力量。

贵州省台湾同胞联谊会密切联络居住在贵州省的台湾同胞,帮助他们了解政府的方针政策和台湾局势,鼓励他们充分发挥聪明才智,积极参政议政,为祖国统一、为建设社会主义和谐社会多作贡献;全国台联积极了解和反映居住在大陆台胞的意见和要求,配合有关部门按照法律和政策妥善处理;还努力协助他们返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行各项交流活动。

在一个中国的原则下,加强与岛内台胞和港澳、海外台胞的沟通与联络。协助他们到祖国大陆经商、投资、建厂、求学、兴办公益事业和进行科技、文化、学术、体育等各项交流。对于前来祖国大陆寻祖、探亲、访友、求医、旅游等活动的台湾同胞,做好接待、服务工作。

2.机构人员情况。

本套决算报表包括省政协办公厅(汇总)报表,其中下设省政协办公厅(本级)、贵州省黄埔军校同学会(贵州中国和平统一促进会)、贵州省归国华侨联合会和贵州省台湾同胞联谊会等4个子报表。

1.贵州省政协办公厅,内设21个处室,行政编制115名,在职实有人数106名,离退休人员82名。下属县级事业单位6个,其中:1、财政全额预算管理事业单位3个,贵州省政协机关服务中心事业编制44名、贵州省政协办公厅信息网络中心事业编制6名、贵州省智力支边联系小组办公室事业编制10名;2、省财政差额预算管理事业单位1个贵州政协报社事业编制20名;3、经费自收自支事业单位2个,贵州省政协干部培训中心事业编制20名、文史天地杂志社事业编制4名。

2. 贵州省归国华侨联合会机关内设4个职能部、室,分别为办公室、经济工作部、文化联络部、权益保障部,参公事业编制为16名。

3. 贵州省台湾同胞联谊会内设:办公室和业务处。现有行政编制:8人 ,实有在职人数:8人。设有:办公室和业务处;办公室(调研员一名,副主任一名,副主任科员一名,共 3人;业务处(处长一名, 副主任科员一名,共2人);另:会长一名,正厅级干部一名,副巡视员一名;离休1 人,退休3人。

4. 贵州省黄埔军校同学会、贵州中国和平统一促进会实行两个机构合署办公,内设综合办公室1个。机关使用事业编制7人,实有在职人员6人,其中:副厅长级1人,正处级2人,正科级2人,副科级1人;实有退休人员3人;聘请临时驾驶员1人。

 

二、省政协办公厅(汇总)2016年度部门决算公开报表。(见附表)

 

三、省政协办公厅2016年度部门决算情况说明

(一)省政协办公厅2016年度收入支出决算总体情况说明。

省政协办公厅2016年度收支决算总计:9731.11万元,与2015年相比,增加279.22万元,增长2.95%。主要原因是: 1、实有在职人员人数增加,调增公积金和调增工资。2、2016年较上年增加一次性项目,包括:信息化项目“贵州茶云”建设经费、省政协办公大院监控系统更新经费、反映社情民意信息工作网络系统经费、贵州省智力支边专家库运行费、《毕节实验区建设》史料征集、大院车辆出入智能化管理系统升级改造经费和购置更新省级干部工作用车经费4辆、购置更新调研接待用车经费2辆、省第八次归侨侨眷代表大会暨海外发展大会、2016“世界侨商贵阳会议”暨贵州海外旅游发展论坛会议经费、省第八次台湾同胞代表会议经费。

(二)省政协办公厅2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计9731.11万元,其中:财政拨款收入9731.111万元,占100%。

(三)省政协办公厅2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计8524.24万元,其中:基本支出4280.19万元,占50.21%;项目支出3996.05万元,占46.88%;对附属单位补助支出248万元,占2.91%。

(四)省政协办公厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

省政协办公厅2016年度财政拨款收支决算总计9731.11万元。与2015年相比,增加749.64万元,增长8.35%。主要原因是: 1、实有在职人员人数增加,调增公积金和调增工资。2、2016年较上年增加一次性项目,包括:信息化项目“贵州茶云”建设经费、省政协办公大院监控系统更新经费、反映社情民意信息工作网络系统经费、贵州省智力支边专家库运行费、《毕节实验区建设》史料征集、大院车辆出入智能化管理系统升级改造经费和购置更新省级干部工作用车经费4辆、购置更新调研接待用车经费2辆、省第八次归侨侨眷代表大会暨海外发展大会、2016“世界侨商贵阳会议”暨贵州海外旅游发展论坛会议经费、省第八次台湾同胞代表会议经费。

(五)省政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

省政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出8467.60万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加554.85万元,增长0.69%。1、实有在职人员人数增加,调增公积金和调增工资。2、2016年较上年增加一次性项目,包括:信息化项目“贵州茶云”建设经费、省政协办公大院监控系统更新经费、反映社情民意信息工作网络系统经费、贵州省智力支边专家库运行费、《毕节实验区建设》史料征集、大院车辆出入智能化管理系统升级改造经费和购置更新省级干部工作用车经费4辆、购置更新调研接待用车经费2辆、省第八次归侨侨眷代表大会暨海外发展大会、2016“世界侨商贵阳会议”暨贵州海外旅游发展论坛会议经费、省第八次台湾同胞代表会议经费。

 

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

省政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出4280.19万元,占50.55%;一般行政管理事务,支出2884.08万元,占34.06%;政协会议,支出629.36万元,占7.43%;委员视察,支出39.9万元,占0.47%;参政议政128.44万元,占1.52%;事业运行248万元,占2.93%;其他政协事务支出:24.02万元,占0.28%;公积金233.62万元,占2.76%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

省政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9731.11万元,支出决算为8467.60万元,完成当年预算的87.02%。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出经费结余结转。其中:(1)、省政协办公厅(本级)2016年财政拨款结余资金3422.32万元,(2)、贵州中国和平统一促进会、贵州省黄埔军校同学会2016年结转结余合计:81.12万元。3、省归国华桥联谊会2016年共结转273.62万元。

  1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行科目(项)。当年预算为4438.14万元,支出决算为4280.19万元,完成当年预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因是:人员情况变动,省财政预算拨入的人员经费、公用经费未使用。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务科目(项),当年预算为4096.35万元,当年支出决算为2884.08万元,完成当年预算的70.41%。决算数小于预算数的主要原因是:项目未完成结转下一年开支和跨年使用经费的情况。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):当年预算为545万元,当年支出决算为629.36万元,完成当年预算的115.29%。决算数大于预算数的主要原因是:存在上年度会议费本年度开支情况。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项): 当年预算为40万元,当年支出决算为39.90万元,完成当年预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是:本项目为经常性项目,存在跨年使用经费的情况。

(5)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):当年预算为130万元,当年支出决算为128.43万元,完成当年预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是:本项目为经常性项目,存在跨年使用经费的情况。

(6)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项): 当年预算为248万元,当年支出决算为248万元,完成当年预算的100%。

(7)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 当年预算为0万元,当年支出决算为24.02万元,。决算数大于预算数的主要原因是:本项目为上年度结转项目。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):当年预算为233.62万元,当年支出决算为233.62万元,完成当年预算的100%。

(六)省政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

省政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4280.19万元,其中:人员经费3805.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费708.33万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)省政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算747.28万元,比上年增加181.81万元,增长32.15%,增加原因是增加公务车购置费213.91万元。其中,因公出国(境)费支出69.19万元,占9.26%,比上年减少60.71万元,降低46.74%,减少原因是2016年出国人员人数41人,较上年减少15人;公务用车购置支出213.91万元,占28.63%,比上年增加213.91万元,增加100%,增加原因是1、2016年更新省级干部工作用车4辆。2、更新调研接待用中巴车2辆;公务用车运行维护费支出217.35万元,占29.08%,比上年减少6.3万元,降低2.82%,减少原因是公务车改革后负担的公务车数量减少;公务接待费支出246.83万元,占33.03%,比上年增加34.9万元,增长16.47%,增加原因是接待批次较上年增加52批。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出69.18万元。省政协办公厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组12个,累计41人次。开支内容包括:省政协主席王富玉赴香港看望香港委员、赴澳大利亚访问;省政协副主席黄康生赴澳门看望澳门委员、赴台湾文化交流;省政协副主席陈敏赴澳门看望澳门委员;省政协副主席谢晓尧赴俄罗斯、蒙古学术交流;省政协副主席班程农赴台湾交流;省政协秘书长李月成赴台湾文化交流;省政协港澳委员会一行赴香港、澳门与港澳委员交流;省归国华侨联合会主席吕虹赴斯洛伐克、西班牙、意大利访问;省归国华侨联合会陈新伦、吴贵云出访美国、加拿大;省归国华侨联合会主席吕虹出访西班牙、葡萄牙、意大利;省归国华侨联合会主席吕虹赴香港等出国(境)的国际旅费、食宿以及签证费用。

(2)公务用车购置及运行维护费431.26万元,其中,公务用车购置213.91万元,公务用车运行维护费217.35万元。主要用于购置更新已超过8年使用年限的省级干部工作用车4辆和购置更新已达报废年限的调研接待用中巴车2。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆,其中:1、省政协办公厅本级45辆;2、省归国华侨联合会3辆;3、省黄埔军校同学会2辆;4、省台湾同胞联谊会2辆

(3)公务接待费246.83万元。具体是:

国内公务接待支出246.83万元,主要是全国政协以及兄弟省份政协来黔考察、调研等。省政协办公厅2016年国内公务接待144批次,1114人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

省政协办公厅2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2016省政协办公厅机关运行经费支出708.33万元,比2015年增加18.97万元,增长2.75%,主要原因是会议费、办公费、印刷费增加。

2.政府采购支出情况。

2016省政协办公厅政府采购支出总额359.60万元,其中:政府采购货物支出359.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,省政协办公厅共有车辆52辆,其中, 副部(省)级及以上领导用车12辆、一般公务用车40辆,其中:1、省政协办公厅本级33辆;2、省归国华侨联合会3辆;3、省黄埔军校同学会2辆;4、省台湾同胞联谊会2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。我单位对照年预算绩效“政协事务管理经费”项目绩效目标中制定的年度目标任务进行自评,并认真开展内部控制基础性评价工作,在开展内部控制专题培训方面下工夫,根据国家相关政策,单位内部控制制度以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、组织各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。在内部控制管理信息系统功能未能作到全覆盖的情况下,优化内部控制管理信息系统功能,新增建设项目管理内容,做到全面覆盖。

(2)绩效评价工作取得的成效

1、省政协办公厅(本级)2016年,在省政协党组和主席会议的领导下,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真学习党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会,省第十一次党代会、省委十一届七次、八次全会精神,紧紧围绕省委、省政府的中心工作和省政协2016年的工作任务,增强服务意识,改进工作作风,提高工作效率,扎实推进机关履职能力建设,积极做好各项服务工作,较好地完成了全年的工作任务。

(1)认真做好重要会议的组织服务工作

在中共贵州省委和省政协党组的领导下,会同省有关部门,做好省政协十一届四次会议会务和行政后勤保障工作,确保了会议的成功召开。

完成了 10次省政协主席会议, 36次省政协党组会议,7 次省政协常委会议,6次秘书长会议,18次秘书长办公会议,3次省政协、各民主党派省委、省工商联秘书长联系会议,以及省政协专门委员会主任会议,省政协常委专题协商会议、全省地方政协秘书长座谈会、省市州政协秘书长会议、省长与政协委员座谈会、新年茶话会以及有关专题协商会等80余次重要会议的会务、联络、后勤保障等服务工作。

认真为省政协领导参加省委、省政府重要会议、省内外重大会议、活动做好协调联络等服务工作。

(2)努力为省政协开展的视察调研考察等工作搞好协调服务

根据主席会议确定的《2016年省政协专门委员会视察、调研、考察和其他重要工作安排》、《2016年省政协委员视察工作计划》,办公厅、各专门委员会及各市州政协根据主席会议的安排,认真组织开展专题调研、视察活动30余次、考察活动10余次,向省委、省政府报送了相关调研、视察报告,积极推动了有关工作。办公厅积极为调研、视察、考察等重要活动做好协调服务工作,确保了活动的顺利开展,各项工作取得了丰硕成果。

(3)重视抓好提案工作

全年共收到委员提案756件,经审查立案723件,已全部办复完毕,办复率达到100%。

(4)积极做好委员履职管理和服务工作

一是适应新形势下人民政协事业发展需要,出台了全面系统的委员履职工作制度规范--《贵州省政协委员履职工作规则(试行)》,进一步加强和改进委员履职服务管理工作,推进人民政协工作制度化、规范化、程序化建设。二是认真抓好省政协重要会议的联络、考勤、管理工作,进一步改善会风,提高会议实效;认真对省政协专门委员会、界别活动小组、省政协委员履职情况进行考评,促进委员积极履职。积极为委员开展活动搞好服务。完成了10次省政协领导与委员约谈(联系)活动的组织与服务工作;根据省政协领导变动情况和工作需要,及时修改调整了省政协主席、副主席、秘书长和各专门委员会主任联系委员名单》,加强了省政协领导与委员的联系与交流;积极为各专门委员会、各界别开展活动做好协调服务工作,为促进委员交流,拓展委员履职渠道,丰富委员生活搭建了平台。四是省政协主席、各位副主席带队分赴全省9个市州调研省政协委员履职服务管理工作开展情况专题调研,对委员履职取得的经验及存在的问题进行了深入了解,办公厅积极做好协调服务工作,推动和提升省政协委员的服务联络和履职管理工作。

(5)进一步抓好宣传信息工作

一是全力做好省政协全会的新闻宣传工作。省“两会”期间,共有67家省内主要媒体、中央主要媒体驻贵州站点和市(州)媒体的307名记者参与政协全会采访报道。各媒体采用通讯、消息、侧记、评论、访谈、文件摘编、广播电视与网络直播、网络视频、微博微信等形式,共刊播政协相关新闻信息1100余条(篇),图片、视频等可视化报道数量大幅增加,全面准确地报道了省政协十一届四次全会的盛况。二是努力做好我省全国政协委员出席全国“两会”的新闻报道工作。与省委宣传部的协调配合,认真组织省内6家主要媒体赴北京构建起立体的宣传报道体系。会议期间,中央电视台新闻、经济等频道采用我省全国政协委员参会新闻26条,王富玉等11名贵州委员亮相央视《新闻联播》,其中采用6位委员同期声。《人民日报》刊发王富玉委员署名文章,刊载了多名贵州委员的履职图片和履职建议。三是扎实做好各种议政性会议和视察调研等活动的新闻报道工作。组织对省政协常委会议、主席会议、调研视察、委员约谈、提案办理协商工作等的宣传报道共计100多次。四是精心组织《政协委员话贵州》37期,广大政协委员积极参与,就经济社会发展问题发表意见建议,栏目收视率稳步提升,成为一档高端电视访谈节目,也是政协委员议政建言的品牌平台。栏目为委员“全天候”履职长期开着“聚光灯”,成为贵州省政协委员日常履职的一种重要方式,生动地展示了委员们履职议政的风采,社会反响良好。五是组织省政协新闻采访组赴基层采访。联系协调省内外6家主流媒体,组成省政协新闻采访组赴贵阳市相关县区进行了深入采访,各媒体播出或刊登新闻报道共28篇(条),充分展示了基层政协履职的亮点,有力地促进了基层政协工作的相互交流与学习。六是办好《贵州政协报》、《文史天地》等政协报刊,充分发挥政协报刊在统战政协宣传工作中的主阵地、主渠道作用。七是完善和强化了编辑报送社情民意工作机制,充分发挥政协反映社情民意信息直通车的重要作用。编报《社情民意信息专报》70 期。其中,25期29次得到了陈敏尔书记、孙志刚省长、谌贻琴副书记等省委、省政府领导的高度重视,专门作出批示,推动了相关工作的开展和相关问题的解决

(6)认真完成协商民主专题组相关改革任务

一是按照省委改革办要求,认真执行《改革工作实施方案》,扎实推进承担的各项改革任务。如期起草出台《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》、《中共贵州省委关于加强政党协商的实施意见》、《加强贵州省非公有制经济领域统战工作的意见》、《关于鼓励和规范宗教界开展服务经济社会发展活动的意见》等文件。二是积极推进专委会调整设置工作和省政协建立健全委员联络机构相关事宜,做好了组建省政协农业农村委员会,合并成立省政协教科文卫体委员会相关协调工作。三是深入开展调查研究。受孙国强副主席委托,李月成秘书长率队围绕“在政协组织健全委员联络机构,完善委员联络制度;积极开展基层民主协商,探索政协工作向基层延伸的机制”这一改革任务,先后赴贵阳市、凯里市和山西省太原市进行调研。就各地政协组织和委员履职管理普遍存在的共性问题进行座谈交流,学习先进理念,借鉴好的做法。省政协有关副秘书长率队赴贵阳市就加强基层协商民主建设情况进行调研,并深入大山洞社区,就“两代表一委员”联络组和大山洞社区服务中心创建“新型社区•温馨家园”各项工作进行深入了解。四是认真起草省政协办公厅改革专项----社会主义协商民主建设中的基层政协组织的改革与建设汇报材料。孙国强副主席进行了专题汇报。陈敏尔书记在听取汇报后,给予了充分肯定。五是及时开展“回头看”。通过电话督察方式,对协商民主专题组推进的六项重点工作进行了督察。

(7)进一步加大对基层政协的联系指导力度

一是切实加强政协系统干部的学习培训工作,进一步提高了市(州)、县(区)政协领导干部的理论水平和履职能力。组织抽调全省各级政协机关干部100名,分6期参加全国政协干部培训中心举办的培训班学习。在延安干部管理学院举办了贵州省政协系统干部培训班。全省政协系统150名领导干部参加了培训。举办了4期“贵州省地方政协干部、委员培训班”,轮训各级地方政协干部、委员640人次。二是召开了全省地方政协秘书长座谈会,传达学习了中央有关会议精神,就进一步做好全省政协机关工作进行了交流讨论;召开了省市州政协秘书长会议,围绕“规范委员履职服务管理工作,充分发挥委员主体作用”进行了座谈交流,积极推动了全省政协机关委员履职服务管理工作。三是积极关心和解决基层政协困难,改善基层政协工作条件,协调省财政厅完成了贫困县政协办公用房维修补助经费分配工作。

(8)认真做好“集团帮扶”工作和智力支边工作

切实做好省政协领导“集团帮扶”的服务工作,为帮扶点协调落实项目资金,研究确定扶贫规划,推进产业化扶贫,帮助解决实际困难,加快了10个扶贫开发重点县脱贫致富、同步小康的步伐。认真落实全省极贫乡镇定点包干脱贫攻坚启动部署会议精神,做好王富玉主席定点包干脱贫乡镇——榕江县定威水族乡的脱贫攻坚工作的协调服务工作,组织召开专题会议,对都柳江流域旅游文化产业发展进行专题研究,以区域发展带动定威及周边地区长远发展。向全省广大政协委员发出推进大扶贫战略行动的《倡议书》,动员广大政协委员切实履行社会责任,积极协调参与 “千企帮千村”扶贫行动,积极做好恒大集团帮扶大方县整县脱贫的协调服务工作,协调中交集团上海航道局结对帮扶黎平县。广泛开展教育、卫生、体育、文化下基层活动,积极结对帮扶,开展爱心捐赠,提供社会服务。

依托各民主党派、工商联积极开展智力支边工作,开展科技咨询、专题讲座和文化卫生科技“三下乡”活动318次,联系组织专家参加支边活动1845人次,完成各类支边项目252个,引进资金20.57亿元,培训基层人才28133名,举办各类讲座205次。

(9)全力推进机关精准扶贫“1244工程”

全力做好黎平县同步小康驻村工作,促成签约资金近70亿元,协调落实资金约1.6亿元。先后开展向黎平灾区捐款活动和扶贫日捐款活动,机关干部职工共计捐款19万余元。

召开省政协机关精准扶贫攻坚拔寨工作会,决定由省政协办公厅提供启动资金,协调各方资源,帮助黎平县贫困群众发展绿壳蛋鸡养殖产业,扎实抓好“同步小康”驻村工作和“五千行动”,助推黎平县精准扶贫。办公厅主要领导多次赴黎平县肇兴镇调研,完成了养殖场选址等相关工作。机关驻村干部广泛开展走访动员工作,指导黎平县肇兴镇厦格村、双江镇双江村、孟彦镇岑湖村成立了专业合作社,聘请专家开展技术培训和实地指导。出台《省政协机关党组关于在省政协机关党建扶贫联系点实施精准扶贫“1244工程”的意见》,以“一改革、七到户”为抓手,结合开展“两学一做”专题教育主题活动,在黎平县、榕江县大力实施“1244”绿壳蛋鸡精准脱贫工程,取得了显著成效。陈敏尔书记、孙志刚省长、王富玉主席及有关领导同志批示给予了充分肯定,中央和省级新闻媒体进行了广泛报道。陈敏尔书记指示,省政协办公厅扶贫工作做得很实在、很好、很有成效;孙志刚省长批示,读了这篇文章,很感动,月成同志心系群众,深入基层,求真务实的作风值得我们学习。政协办公厅创造的精准扶贫的好经验,好做法值得在全省推广,请远坤同志阅研;王富玉主席批示,很有成效;月成秘书长带着强烈的群众感情做,这份讲话很有操作性、可行性。尽快在黎、从、榕三县推广。特别是山区、边沿地、分散居住区,解决贫困是一条产业路子。关键把好鸡苗防疫、销售这几关,要加快做好、做实、做出成效。把“特惠贷”扶贫资金用好,抓几个龙头企业参与,事情就好办了。群众组织靠三县领导,协调服务靠省政协。省领导谌贻琴、宋璇涛、孙永春、秦如培、慕德贵刘远坤、卢雍政等也作了重要批示。

2、省归国华侨联合会开展2016年的项目绩效工作:收集项目资料,根据项目开展情况及内容,分别编制项目的概况表、预算明细表以及绩效目标表。根据项目和相关处室商量确定,设置相关绩效考评指标和依据。我会编制的项目绩效目标通过了财政厅的项目会审,并得到财政厅的批复。2016年我会开展了 “亲情中华”华裔中学生夏令营、“亲情中华 多彩贵州”北美书画展以及“侨商故乡行”等系列活动,有力的宣传了贵州,并提高贵州在海外的知名度。

3、贵州省黄埔军校同学会(贵州中国和平统一促进会)绩效工作取得的社会效果:

  1. 通过开展海峡两岸交流活动,增进了双方共识和了解,使黔台两黄埔组织的交流合作更加深入务实。
  2. 多渠道、多形势的加强了对贵州的宣传,提高了多彩贵州在海外的知名度、美誉度和影响力,对海外侨领侨商参与和支持贵州经济发展起到较好的推动和促进作用。
  3. 开展捐资助学活动,真正实现了让山区学生扶贫扶智、走出国门增进交流的活动初衷,为山区学子开阔了眼界。
  4. 推动“海峡同心光明行”眼科复明慈善活动,为贵州望谟、赫章、黔西600例白内障贫困患者带来光明。
  5. 通过组稿《贵州黄埔老人的幸福年生活》,让更多的人认识和了解黄埔同学在军校的生活以及搞战往事的仓桑亲历,或讲述黄埔同学情系祖国统一,促进两岸交流的典型事例等,为后人留下了珍贵的可查阅资料。
  6. 充分发挥单位服务、协调职能,为黄埔同学协调有关部门解决生活困难,让黄埔同学感受到党的关怀和温暖。

从工作完成情况来看,取得了一定成绩,但项目支出预算执行率有待进一步加强。

主要原因:由于业务需求和工作开展的实际,部分项目实施过程中与申请预算提交方案略有差距。比如:我省黄埔同学高龄化、减员迅速,健在的会员已不多(约60余人),困难黄埔同学补助项目结余结转情况过大。

下一步改进措施:

一是科学制定资金支出计划,有效解决预算执行平衡;二是进一步做好预算绩效评价工作。

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映省政协办公厅以及二级预算单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指反映政协基本业务工作开展的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指反映政协全会、常委会等政协会议支出。

(二十)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员视察支出。

(二十一)一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指反映政协委员对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议等活动支出。

(二十二)一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项):指反映对政协所属事业单位的补助。

(二十三)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指政协业务工作以外的其他事务支出,本表中是反映政协干部培训中心维护支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

编辑:龚凯 作者: 文章来源:机关事务管理处 打印定制